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中共天水市委政法委2016年度部门决算说明
时间:2017-08-11 14:59:33 来源:市委政法委

 

  一、中共天水市委政法委概况

 

  (一)主要职能

 

  1.根据党的路线、方针、政策和市委的总体工作部署,统一全市政法各部门的思想和行动;

 

  2.协助市委研究制定全市政法工作的方针、政策,对一定时期内全市政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;

 

  3.组织协调指导全市维护社会稳定工作;

 

  4.支持和监督全市政法各部门依法行使职权;

 

  5.督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;

 

  6.组织推动全市社会治安综合治理工作;

 

  7.组织推动全市政法系统的调查研究工作,推动政法工作改革;

 

  8.研究指导全市政法队伍建设和政法各部门领导班子建设;

 

  9.指导下级党委政法委的工作;

 

  10.办理市委和省委政法委交办的其他任务。

 

  (二)机构设置情况

 

  市委政法委决算单位为本级本单位。市委政法委与市综治办、市维稳办、市委防范和处理邪教办、市委依法治市办合署办公。市委政法委内设办公室、政治处、研究室、执法督导科、护路护线科;市综治办内设综治一科、综治二科、综治三科、综治四科;市维稳办内设社会稳定风险评估科;市委防范和处理邪教办内设教育转化科。

 

  截至2016年12月31日,单位在职人员40人,其中行政35人,事业1人,工勤4人。离退休人员12人,其中离休1人,退休11人。

 

  二、中共天水市委政法委2016年度部门决算情况说明

 

  (一)收入决算情况

 

  2016年度,市委政法委收入为687.57万元,其中:财政拨款收入687.57万元,占100%;无事业收入、经营收入、其他收入。

 

  (二)支出决算情况

 

  2016年度,市委政法委支出为654.47万元。其中:基本支出654.47万元,占100%;无项目支出、经营支出。

 

  (三)财政拨款收入决算情况

 

  2016年度,市委政法委财政拨款收入总计687.57万元,与上年相比增加71.34万元,增长11.58%。其中:一般公共预算财政拨款收入687.57万元,无政府性基金预算财政拨款收入。

 

  (四)一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

  2016年度,市委政法委一般公共预算财政拨款支出总计654.47万元,与上年相比增加75.50万元,增长13.04%,完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因:1. 人员经费增加:(1)根据《天水市人民政府办公室关于印发天水市调整机关工作人员基本工资标准实施意见等3个实施意见的通知》(天政办发〔2016〕138号),调整公务员基本工资及津贴;(2)调整离休人员离休费、退休人员养老金;(3)新增人员经费。2.公用经费增加:(1)差旅费、劳务费等机关日常运行经费增加;(2)2016年公务用车改革后新增公务交通补贴费用。

 

  其中:

 

  一般公共服务支出519.14万元,与上年相比增加66.58万元,增长14.71%,完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费、日常公用经费增加。

 

  公共安全支出46.22万元,与上年相比增加1.98万元,增长4.48%。此项支出年初预算未列支。

 

  社会保障和就业支出89.11万元,与上年相比增加6.93万元,增长8.43%,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因:1.退休人员增加;2.根据甘肃省人力资源社会保障厅、财政厅《关于2016年调整退休人员基本养老金的通知》和市人社局、市财政局《天水市增加机关事业单位离休人员离休费实施意见》《关于转发2016年调整退休人员基本养老金的通知》(天人社发〔2016〕319号),增加了离休人员离休费,调整了退休人员养老金。

 

  (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

  2016年度财政拨款基本支出654.47万元。其中:

 

  工资福利支出287.14万元,主要包括:基本工资164.03万元、津贴补贴109.36万元、奖金13.75万元;

 

  对个人和家庭的补助支出149.77万元,主要包括:离休费12.59万元、退休费76.52万元、奖励金50.43万元、采暖补贴10.23万元;

 

  商品和服务支出152.89万元,主要包括:办公费24.07万元、印刷费6.29万元、邮电费11.04万元、物业管理费0.05万元、差旅费23.34万元、会议费9.99万元、劳务费15.17万元、培训费2.20万元、公务接待费1.35万元、委托业务费30.12万元、工会经费1.16万元、福利费2.41万元、公务用车运行维护费11.88万元、其他交通费用13.84万元;

 

  其他资本性支出64.67万元,主要包括办公设备购置5.57万元、专用设备购置46.20万元、信息网络及软件购置更新12.90万元。

 

  (六)2016年“三公”经费支出决算说明

 

  2016年市委政法委“三公经费”决算13.24万元。与上年相比减少0.06万元,下降0.45%。减少的主要原因:公务用车运行维护费减少。其中:

 

  1、因公出国(境)经费支出情况

 

  2016年无因公出国(境)及组团情况,与上年相比无变动。

 

  2、公务用车购置和运行费支出情况

 

  2016年无公务用车购置费,与上年相比无变动。

 

  2016年公务用车运行维护费11.88万元,较上年减少0.20万元,下降1.66%。变动原因:2016年下半年实行公车改革后公务用车减少,运行维护费减少。

 

  3、公务接待费用支出情况

 

  2016年公务接待费1.35万元,较上年增加0.13万元。变动原因:2016年公务接待批次与人次增加。公务接待费全部为国内公务接待支出,共接待14批次,94人次。无国外公务接待。

 

  (七)其他需要说明的情况

 

  1、机关运行经费支出情况

 

  2016年,市委政法委机关运行经费(公用经费)支出217.56万元 ,较上年增加11.89万元,增长5.78%。主要原因:新增交通补贴费用,支付综治信息平台与视讯系统建设工程款。

 

  2、政府采购支出情况

 

  2016年,市委政法委政府采购支出5.57万元 ,较上年减少0.81万元,下降12.70%。其中:政府采购货物支出5.57万元,无政府采购工程支出。

 

  3、国有资产占用情况

 

  2016年度,市委政法委资产总额为247.14万元,其中:公务车辆5辆。

 

  三、相关专业名词解释

 

  1.一般公共服务支出:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)正常运行的基本支出。

 

  2.公共安全支出:用于保障市委政法委开展社会治安综合治理工作的专项支出,主要为社会治安综合治理专项经费。

 

  3.社会保障和就业支出:归口管理的行政离退休人员经费。

 

  4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  四、中共天水市委政法委2016年部门决算表(见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共天水市委政法委员会        

 

2017年8月9日            

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