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中共天水市委政法委2018年部门预算说明
时间:2018-01-26 17:34:14 来源:市委政法委

 

  一﹑部门职责

 

  (一)根据党的路线、方针、政策和市委的总体工作部署,统一全市政法各部门的思想和行动;

 

  (二)协助市委研究制定全市政法工作的方针、政策,对一定时期内全市政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;

 

  (三)组织协调指导全市维护社会稳定工作;

 

  (四)支持和监督全市政法各部门依法行使职权;

 

  (五)督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;

 

  (六)组织推动全市社会治安综合治理工作;

 

  (七)组织推动全市政法系统的调查研究工作,推动政法工作改革;

 

  (八)研究指导全市政法队伍建设和政法各部门领导班子建设;

 

  (九)指导下级党委政法委的工作;

 

  (十)办理市委和省委政法委交办的其他任务。

 

  二﹑机构设置及人员情况

 

  市委政法委与市综治办、市维稳办、市委防范和处理邪教办、市委依法治市办、市法学会合署办公。市委政法委内设办公室、政治处、研究室、执法督导科、护路护线科;市综治办内设综治一科、综治二科、综治三科、综治四科;市维稳办内设社会稳定风险评估科;市委防范和处理邪教办内设教育转化科。

 

  截至2017年12月31日,单位在职人员37人,其中行政33人,工勤4人。离退休人员13人,其中离休1人,退休12人。

 

  三、部门预算情况说明

 

  2018年市委政法委预算收入总额633.47 万元,其中:一般公共预算财政拨款633.47万元。较上年增加36.70万元,增长6.15%。主要原因为2018年预算中人员经费增加(政法津贴)。无非税收入及其他收入。

 

  预算支出633.47万元,其中:基本支出551.47万元,占总支出的87.06%;项目支出82万元,占总支出的12.94%。

 

  (一)基本支出

 

  2018年市委政法委预算一般公共预算财政拨款基本支出551.47万元,较上年增加36.70万元,增长7.13%。主要原因为2018年预算中人员经费支出增加(政法津贴)。

 

  (二)项目支出

 

  2018年部门预算项目支出82万元,较2017年预算无变化。

 

  (三)政府支出功能分类指标

 

  一般公共服务支出479.79 万元,较2017年增加32.47万元,增长7.26%。

 

  社会保障和就业支出101.95 万元,较2017增加6.46万元,增长6.77%。

 

  医疗卫生与计划生育支出21.69 万元,较2017年减少0.82万元,下降 3.64%。

 

  住房保障支出30.05 万元,较2017年减少1.4万元,下降4.45%。

 

  四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行经费等重要事项说明

 

  (一)编制范围

 

  市委政法委2018年“三公”经费、培训费、会议费、机关运行经费编制范围仅为本级本单位,资金来源全部为一般公共预算。其中:“三公”经费、培训费、会议费共计7.89万元,机关运行经费共计106.12万元。

 

  无政府性基金和国有资本经营预算支出。

 

  (二)分项情况

 

  1.因公出国(境)费用 0万元。

 

  2.公务接待费3.5万元,较2017年无变化。

 

  3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。

 

  4.公务用车运行维护费0万元,较2017年无变化。

 

  5.培训费2.39万元,较2017年减少0.91万元,下降27.58 %。主要原因为2018年预算时单位在职人员较2017年预算时减少,依据人员核算的培训费相应减少。

 

  6.会议费2万元,较2017年无变化。

 

  7.机关运行经费106.12 万元,较2017年增加34.19万元,增长47.53%。主要原因:一是2017年机关运行经费预算中不包括项目支出,2018年预算中将项目支出82万元列入机关运行经费;二是2018年机关运行经费预算项目内容较2017年有所变化。

 

  五、政府采购情况

 

  市委政法委2018年政府采购预算76.54万元,其中:政府采购货物预算38.54万元,政府采购服务预算38万元。

 

  六、相关专业名词解释

 

  1.财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金。

 

  2.一般公共服务支出:用于保障机构正常运行、开展政法工作的支出。

 

  3.社会保障和就业支出:用于归口管理的行政离退休人员经费。

 

  4.住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 

  5.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

  6.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

  7.三公经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 

  附表:

 

  1.2018年财政拨款收支总表

 

  2.2018年一般公共预算支出表

 

  3.2018年一般公共预算基本支出表

 

  4.2018年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

 

  5.2018年政府性基金预算支出表

 

  6.2018年部门收支总表

 

  7.2018年部门收入总表

 

  8.2018年部门支出总表

 

  9.2018年国有资本经营预算支出表

 

  10.2018年一般公共预算机关运行经费情况表

 

  附件:市委政法委2018年部门预算公开表.xls

 

中共天水市委政法委          

 

2018年1月26日            

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