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中共天水市委政法委2018年度部门决算公开说明
时间:2019-09-27 11:44:58 来源:市委政法委

 

  一、单位基本概况

 

  (一)主要职能

 

  1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

 

  2.深入贯彻中央和省委、市委决定,对全市政法工作研究提出全局性部署,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项。推进平安天水、法治天水建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

 

  3.组织开展政法领域的调查研究,协助市委研究拟订全市政法工作的方针政策和重大措施,统筹推进政法改革等各项工作。

 

  4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

 

  5.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

 

  6.支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

 

  7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助市委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助市委和市纪委监委做好监督检查、审查调查工作,派员列席市级政法单位党组(党委)民主生活会。

 

  8.落实中央和省市国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作。指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

 

  9.掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重要宣传工作。

 

  10.完成市委和省委政法委员会交办的其他任务。

 

  (二)机构设置情况

 

  市委政法委是市委领导和管理全市政法工作的职能部门,属中国共产党工作机关。为一级预算单位,执行行政单位会计制度。

 

  现有内设机构12个:办公室、政治处、研究室、执法督导科、护路护线科、综治督导科、基层社会治理科、综治专项工作协调科、政治安全和维稳指导科、反邪教协调指导科、信息技术科、法治科。市委政法委代管市法学会、市见义勇为协会。

 

  二、中共天水市委政法委2018年度部门决算情况说明

 

  (一)收入决算情况

 

  2018年度市委政法委收入总计为3778.41万元,其中:

 

  1.财政拨款收入3778.41万元,为一般公共预算财政拨款资金。由于2017年有其他收入,2018年总收入较2017年度决算数增加2908.83万元,增长334.51%;一般公共预算财政拨款收入较2017年度决算数729.58增加3048.83万元,增长417.89%。增长的主要原因:2018年增加了天水市公共安全视频监控建设联网应用项目(雪亮工程项目)财政拨款,中央2800万元,市级200万元,共计3000万元。

 

  2018年无其他收入、无上级补助收入、事业收入。没有用事业基金弥补收支差额的情况。

 

  2.上年结转和结余48.72万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。2018年年初结转和结余资金48.72万元,包括国库集中支付结余48.6万元,库存现金结余0.12万元。较2017年度决算数减少31.37万元,下降39%,下降的主要原因是支出进度加快,资金支付效率提高。

 

  3.年末结转和结余2926.12万元。其中:国库集中支付结余2926.05万元,库存现金结余0.07万元。较2017年度决算增加了2873.9万元。主要原因是:2018年结余主要为专项经费计划指标结余,包含天水市公共安全视频监控建设联网应用项目(雪亮工程)中央及市级项目资金共2885.7万元,其他共计40.35万元。

 

  (二)支出决算情况

 

  2018年度,市委政法委支出为901.01万元。其中:基本支出901.01万元,较2017 年度决算数增加3.57万元,增长0.4%,增长的主要原因是:(1)人员变动、政策性调标调资;(2)2018年开展天水市公共安全视频监控建设联网应用项目(即雪亮工程),支出前期项目设计和可行性研究报告制作费用。(3)增加扫黑除恶专项斗争工作经费,为开展相关工作提供保障。

 

  无项目支出、经营支出等其他支出。

 

  (三)财政拨款收入决算情况

 

  2018年度,市委政法委财政拨款收入总计3778.41万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。由于2017年有其他收入,2018年总收入较2017年度决算数增加2908.83万元,增长334.51%;一般公共预算财政拨款收入较2017年度决算数增加3048.83万元,增长417.89%。增长的主要原因:2018年增加了天水市公共安全视频监控建设联网应用项目(雪亮工程项目)财政拨款,中央2800万元,市级200万元,共计3000万元。

 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

  2018年度,市委政法委一般公共预算财政拨款支出总计901.01万元,与上年度一般公共预算财政拨款支出相比增加143.57万元,增长18.95%,完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因:(1)人员变动、政策性调标调资;(2)2018年开展天水市公共安全视频监控建设联网应用项目(即雪亮工程),支出前期项目设计和可行性研究报告制作费用(3)增加扫黑除恶专项斗争工作经费,为开展相关工作提供保障。其中:

 

  1.一般公共服务支出811.49万元,占总支出的90.1%,完成年初预算的169%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动、政策性调标调资、开展扫黑除恶专项斗争工作、开展雪亮工程建设项目,人员经费、日常公用经费增加。

 

  2.公共安全支出37.08万元,占总支出的4.1%,为社会治安综合治理专项经费。公共安全支出年初预算与其他专项费用年初预算合并列支在“一般公共服务支出–一般行政管理事务”里,未单独列示。

 

  3. 社会保障和就业支出49.44万元,占总支出的5.5%,完成年初预算的48%。决算数小于预算数的主要原因主要是2018年5月退休人员全部划转社保发放退休费。

 

  4.住房保障支出2.99万元,占总支出的0.3%,完成年初预算的9.95%。

 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

  市委政法委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出901.01万元,其中:

 

  1.人员经费575.91万元,较上年增加4.42万元,增长0.8%。增长主要原因是人员变动、政策性调标调资。人员经费主要包括:

 

  (1)工资福利支出403.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

 

  (2)对个人和家庭的补助支出172.81万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

 

  2.日常公用经费325.10万元,较上年增加139.14万元,增长74.8%。增长主要原因是:2018年开展天水市公共安全视频监控建设联网应用项目(即雪亮工程)、开展扫黑除恶专项斗争工作,相关支出增加。日常公用经费主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

 

  五、2018年“三公”经费支出决算说明

 

  2018年“三公经费”预算3.5万元,决算1.65万元,完成年初预算的47%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算减少。与上年同期相比减少0.59万元,下降26%。减少的主要原因:压缩经费开支。

 

  1.因公出国(境)经费支出情况

 

  2018年无因公出国(境)及组团情况,与上年相比无变动。

 

  2.公务用车购置和运行费支出情况

 

  2018年未发生公务用车购置费、公务用车运行费,与上年相比无变动。

 

  3.公务接待费用支出情况

 

  2018年公务接待费1.65万元,较上年减少0.59万元,完成年初预算的47%。当年实际发生费用控制在预算范围内,在厉行节约的基础上保障了合理支出。公务接待费全部为国内公务接待支出,共接待7批次、166人次。

 

  六、机关运行经费支出情况

 

  2018年度机关运行经费支出325.10万元,较2017年度决算数增加139.14万元,增长74.83%。增长的主要原因是:2018年开展天水市公共安全视频监控建设联网应用项目(即雪亮工程)、开展扫黑除恶专项斗争工作,相关支出增加。

 

  七、政府采购支出情况

 

  本单位2018年度政府采购支出总额113.37万元,其中:政府采购货物支出15.57万元、政府采购服务支出97.8万元。授予小微企业合同金额15.57万元,占政府采购支出总额的13.7%;授予大型企业合同金额97.8万元,占政府采购支出总额的86.3%。

 

  八、国有资产占用情况

 

  截至2018年12月31日,单位固定资产总量101.56万元,无公务用车。其中:通用设备79.46万元,占固定资产总额的78.24%;无单价50万元(含以上)的通用设备,无专用设备、土地、房屋及构筑物、文物陈列及图书档案;办公家具、用具22.1万元,占固定资产总额的21.76%。

 

  九、相关专业名词解释

 

  1.财政拨款收入:指市级财政部门当年拨付的资金。

 

  2.其他收入:指单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

 

  3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 

  4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

  7.一般公共服务支出:主要用于保障单位正常运行的基本支出。

 

  8.公共安全支出:主要用于保障市委政法委开展社会治安综合治理工作的专项支出,主要为社会治安综合治理专项经费。

 

  9.社会保障和就业支出:主要用于归口管理的行政离退休人员经费。

 

  10.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

 

 

 

中共天水市委政法委                 

 

2019年9月26日                   

 



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